| DFB/24/0423 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
294,14 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
55,88 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,71 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0418 |
Odber plynu 11/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 351,00 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0419 |
Elektrina 11/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 166,03 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0417 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,37 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 421,09 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0414 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
116,60 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
Výkon činnosti technika PO 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,18 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0412 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,08 € |
25.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 56/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 57/2024 |
Objednávame si u Vás tovar v zmysle Dohody č. 24/35/054/447 (Práca na skúšku) - Finančné stimuly pre zamestnanosť. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0410 |
Interiérové vybavenie - Dohoda č. 24/35/054/447 (Práca na skúšku) - Finančné stimuly pre zamestnanosť |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
301,99 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0411 |
Skriňa PINO |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
152,15 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0407 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
231,69 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0409 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0408 |
Balík Porada - riaditeľka |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
