| DFB/24/0453 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
111,70 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0451 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
477,62 € |
27.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0452 |
Služby za servis IT 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
27.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0450 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,05 € |
26.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 65/2024 |
Objednávame si zabezpečenie ubytovania (1 noc) a stravy ( 2x obed, 1 x večeru) v termíne 11. a 12. decembra 2024 pre dvoch zamestnancov, ktorí sa zúčastnia pracovného stretnutia sociálnych pracovníkov na 3. metodickom dni v celkovej sume 200 €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
0,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0449 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,80 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0446 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,62 € |
22.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0447 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
111,65 € |
22.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0448 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
35,45 € |
22.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 64/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 11/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 16/2024 |
Kúpna zmluva č. 2441192498 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
336,00 € |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
23.01.2029 |
21.11.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 17/2024 |
Kúpna zmluva č. 2441192506 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
336,00 € |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
23.01.2029 |
21.11.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0444 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
156,18 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0443 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
108,27 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0442 |
Komoda a kreslo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
358,00 € |
18.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0441 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
131,22 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0438 |
Kvetináče, kvety a zemina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
310,80 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0437 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0440 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,08 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
