| DFB/24/0468 |
Internet 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,99 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 67/2024 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru na darčekové poukážky zo SF. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
06.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0467 |
Nájomné ZSS 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0466 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
145,60 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 18/2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100017161_2025-2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.12.2024 |
06.12.2024 |
31.12.2026 |
05.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 18/2024/1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100017161 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
05.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0464 |
Telekomunikačné služby 11/2024 a 12/2024 a internet 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,46 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0465 |
Akreditované vzdelávanie - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS: 2. modul - Posudzovanie rizík a rizikový plán - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
200,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0463 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
83,85 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0462 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 086,96 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 21/2024 |
DZ - Preberací protokol - vecný dar |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Koľko Lásky o.z. |
54147336 |
Iné |
875,00 € |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
30.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0459 |
Elektrina 12/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
758,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0460 |
Odber plynu 12/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 351,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0457 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0456 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
88,65 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0458 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
102,29 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0461 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,76 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 66/2024 |
Objednávame si u Vás zrealizovanie vzdelávacieho programu: "Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách" II. modul - 2 dňového vzdelávania v termíne 4.- 5. december 2024 pre 2 zamestnankyne.
"Miesto realizácie vzdelávania: priestory CSS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
0,00 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0454 |
Výkon činnosti technika PO 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0455 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
284,83 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
