| DFB/24/0185 |
Elektrina 5/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
Telekomunikačné služby 4/2024 a 5/2024 a internet 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,60 € |
07.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0183 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 050,22 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,18 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,27 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
152,11 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,31 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky" za mesiac 5/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 26/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 5/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/24/0177 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
375,34 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Odber tepla 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Internet 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
28,77 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
255,45 € |
30.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2023 |
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona č.448/2008 Z.z. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ekonomicky oprávnené náklady |
|
Iné |
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0171 |
Výkon činnosti technika PO 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,60 € |
29.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
419,75 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
