| 31/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 32/2024 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu HOONVED. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Marek Huc |
41831250 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0213 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
860,95 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
Odber tepla 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
Elektrina 6/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
Internet 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
392,23 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
Výkon činnosti technika PO 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,07 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
72,77 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
91,50 € |
28.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
124,69 € |
28.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Vysávač elektro EPFGGREEN + príslušenstvo |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Hucová OPES |
34975993 |
|
306,00 € |
28.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
Mrazený tovar a polotovary, základné potraviny, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
572,94 € |
24.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,19 € |
24.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
423,62 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
110,00 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0199 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,90 € |
21.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
