| DFB/24/0256 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
149,84 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
Výkon činnosti technika PO 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
Vodné a stočné 21.03.2024 - 26.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 460,58 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
Internet 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
Balík Porada - riaditeľka |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
Licenčná zmluva č. 2024KU499 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
360,00 € |
28.06.2024 |
18.07.2024 |
|
17.07.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0244 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,20 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
Mliečne výrobky a suchý sklad, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
349,57 € |
26.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,30 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 36/2024 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, stravu) na poradu riaditeľov v termíne 27. a 28. 6. 2024 pre jednu osobu. Balík služieb v sume 130 €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0240 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,56 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 34/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 6/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
21.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/24/0239 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
241,53 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,24 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0234 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
189,34 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0235 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
