| DFB/24/0305 |
Mlieko a mliečne výrobky, suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
203,68 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
32,43 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,54 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
12,30 € |
05.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
53,85 € |
05.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 8/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
03.08.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/24/0297 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 7/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 301,90 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
718,54 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0296 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,08 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0294 |
Elektrina 8/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0295 |
Internet 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41/2024 |
Objednávame si u Vás školenie "Novela zákona o VO a realizácia zákazky v Elektronickej platforme" pre 1 osobu v termíne 09.08.2024 - možnosť 3: nahrávka školenia bez účasti na školení 80 €/ks. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0292 |
Mrazený tovar a polotovary, mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
552,59 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0293 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
65,17 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
Výkon činnosti technika PO 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0290 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
107,43 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0291 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
132,84 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0288 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
80,18 € |
26.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
