| DFB/24/0041 |
Pevné disky do PC (výmena) a klávesnica |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
154,00 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
100,66 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
Oprava brány HORMANN + demontáž a montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
1 146,00 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
Výkon činnosti technika PO 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
160,19 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
Servisná prehliadka a oprava umývačky riadu HOONVED + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
201,60 € |
26.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 06/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž 2x pohon vstupnej brány s príslušenstvom. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 07/2024 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu HOONVED. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0032 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
140,75 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
95,67 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
Nájomné ZSS 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
61,70 € |
22.01.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
209,00 € |
22.01.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,00 € |
22.01.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
60,37 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
50,65 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
81,89 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,65 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
