DFB/24/0054 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
245,70 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
Mliečne a potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
144,45 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,25 € |
07.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
119,51 € |
06.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Nájomné ZSS 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
768,96 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,87 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,35 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Telekomunikačné služby 1/2024 a 2/2024 a internet 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,51 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 2/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
DFB/24/0045 |
Čistiace a kancelárske prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
235,32 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
44,60 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Elektrina 2/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 119,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
Odber tepla 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
290,36 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024 |
Zmluva o výkone supervízie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2024 |
22.02.2024 |
31.12.2024 |
21.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
09/2024 |
Objednávame si u Vás výmenu pevných diskov v PC a klávesnicu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
DFB/24/0039 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,68 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |