| DFB/24/0484 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,60 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 70/2024 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu - Dary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 71/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 72/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0482 |
Posteľná bielizeň, uteráky a utierky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
3 508,00 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0480 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0481 |
Zdravotnícke pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
199,99 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0479 |
Kuchynské potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
254,37 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0478 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,80 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0476 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0475 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0477 |
Ubytovacie a stravovacie služby Hotel Familia - pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov na 3. metod. dni |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
141,80 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0474 |
Elektrina 11/2024 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
73,92 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0473 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
526,74 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0471 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
811,61 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0472 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
73,35 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0470 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,76 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 68/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 69/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
0,00 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0469 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 11-12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
1 308,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
