| DFB/23/0040 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
689,46 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
188,35 € |
31.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 03/2022/1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nájmy a prenájmy |
256,50 € |
30.01.2023 |
18.02.2023 |
|
17.02.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/23/0039 |
Výkon činnosti technika PO 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,70 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,17 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
60,05 € |
26.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,31 € |
25.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,27 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,41 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
58,95 € |
24.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
110,80 € |
24.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Nájomné ZSS 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,60 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 09/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
0,00 € |
19.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/23/0026 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,38 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
Služby k programu SAZA 01-06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
141,15 € |
17.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 08/2023 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla RENAULT Trafic (ŠPZ: HE745AZ) z dôvodu poistnej udalosti č. 9571362719. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
0,00 € |
16.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
