| DFB/23/0106 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,04 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,45 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
46,92 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,62 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
Elektrina 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
934,63 € |
09.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,83 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
59,96 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
300,40 € |
08.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
Internet 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
Telekomunikačné služby 2/2023 a 3/2023 a internet 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,84 € |
07.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
106,35 € |
07.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
85,85 € |
07.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 06/2023 |
RKZ č. 05/2023 na dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
Iné |
9 424,98 € |
06.03.2023 |
15.03.2023 |
31.05.2024 |
14.03.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/23/0094 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,58 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,69 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
Nájomné ZSS 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,29 € |
02.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
524,10 € |
02.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 3/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/23/0088 |
Odber tepla 03/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 870,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
