| DFB/23/0138 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,66 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
367,78 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu, odstránenie skratu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
191,96 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
227,47 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
56,90 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
Výkon činnosti technika PO 3/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,95 € |
28.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
Vajcia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
97,35 € |
28.03.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
80,63 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
Oprava MV RENAULT Trafic - PU č. 9571362719 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,99 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,10 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
23.03.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
Balík Porada 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,30 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
Vodné a stočné 16.12.2022 - 17.03.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 463,75 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 22/2023 |
Objednávame si u Vás balík Porada 2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
