| DFB/23/0236 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
1 048,44 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2022 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
3 243,30 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
František Bačovčin GLANZ |
17134510 |
|
324,03 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
Čierne stoličky BERG, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
199,87 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
Pracovné náradie + olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
36,07 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
6,13 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
Žiarivky a spínač |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
258,84 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
Aroma lampy + návleky na matrac |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
180,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
Paravany |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
199,60 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
389,35 € |
31.05.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,32 € |
30.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 08/2023 |
Zmluva č. 6/2023 o výkone supervízie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
Iné |
0,00 € |
29.05.2023 |
02.06.2023 |
31.12.2023 |
01.06.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/23/0231 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
120,58 € |
29.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
Výkon činnosti technika PO 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,75 € |
26.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
9,14 € |
26.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
66,31 € |
26.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 07/2023 |
Dodatok č. 2/2023 k licenčnej zmluve č. 2017SA499 zo dňa 27.12.2017 - Program SAZA |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
444,00 € |
24.05.2023 |
01.06.2023 |
|
24.05.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/23/0227 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,47 € |
24.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
