| DFB/23/0282 |
Vajcia, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
11,60 € |
20.06.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
PZP - MAZDA 3 - 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
PZP - RENAULT Trafic 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2023 - 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
Služby k programu SAZA 06/2023 - doplatok podľa dodatku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
13,20 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0279 |
Servis plastových okien a dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mikuláš Daňo |
52599752 |
|
1 850,00 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
52,16 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
13,79 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0269 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
122,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0268 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
110,77 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,48 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
82,85 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
142,86 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,40 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
Internet 06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,66 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
