| DFB/23/0529 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
104,36 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0528 |
OOPP pre vodiča + vazelina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
198,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0525 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0523 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
84,35 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0518 |
Licencia "ESET Endpoint Security" - 7 PC/2 roky (18.12.2023 - 17.12.2025) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
220,75 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0517 |
Služby za servis IT 01.10.2023 - 31.12.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0514 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,75 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0511 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 075,80 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0499 |
Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
284,05 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0479 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,00 € |
13.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0524 |
Elektrina 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
787,02 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0520 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
162,36 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
Balík Porada |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0508 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0512 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,86 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0505 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
127,48 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0476 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-21,76 € |
13.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0522 |
Kancelárske a jedálenské stoličky, kúpeľňový set |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
2 531,83 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0515 |
Kuchynské potreby a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
274,04 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0510 |
Nájomné ZSS 11/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
