| DFB/22/0012 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
101,79 € |
11.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
48,84 € |
11.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
241,50 € |
04.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
Záznam o posúdení zdravotného rizika 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
105,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
Reflektor LED so senzorom + svietidlo LED |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
73,40 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
59,90 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,97 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,14 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
199,87 € |
12.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Internet 02/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Elektrina 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 096,79 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Odber tepla 03/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
Spotreba plynu za rok 2021 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
625,03 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
83,19 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,15 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
89,07 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
466,88 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
Výkon činnosti technika PO 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,01 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,94 € |
25.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
