| DFB/22/0094 |
Telekomunikačné služby 2/2022 a 3/2022 a internet 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,02 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
34,07 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,74 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,74 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,82 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,93 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
42,59 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
57,59 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
PZP - MAZDA 3 - 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
PZP - RENAULT Trafic 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Chladený polotovar, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,92 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
130,28 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
Žehlička syst. Phil. GC7831/20 mod. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
179,00 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
700,00 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
129,07 € |
15.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
117,76 € |
08.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
