DFB/22/0137 |
Online školenie - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0140 |
Odber tepla 04/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-485,99 € |
28.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0133 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2,96 € |
28.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0132 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,45 € |
28.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,18 € |
25.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
58,89 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
44,01 € |
30.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
Výkon činnosti technika PO 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
660,42 € |
23.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
172,86 € |
22.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,40 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,42 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
Vodné a stočné 16.12.2021 - 17.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 393,73 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
52,09 € |
23.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
75,36 € |
17.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
13,25 € |
17.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
72,20 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,23 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |