| DFB/22/0062 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
56,83 € |
08.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
Internet 03/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
Elektrina 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
991,85 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2022 -30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2022 do 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,22 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,68 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,14 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,31 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,28 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
Vypúšťacia zátka HOONVED + doprava kurier |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
37,20 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
310,04 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
27,46 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
464,53 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
175,20 € |
02.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,45 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
124,64 € |
01.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
Telekomunikačné služby 3/2022 a 4/2022 a internet 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,22 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
