DFB/22/0555 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
441,95 € |
13.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0552 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
45,75 € |
09.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0583 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 578,60 € |
28.12.2022 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
Odber tepla 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,71 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
8,36 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,51 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
25,69 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
Služby za servis IT 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0605 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
766,95 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0603 |
Telekomunikačné služby 12/2021 a 01/2022 a internet 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,48 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022 |
Objednávame si u Vás nákup a výmenu autobatérie na motorovom vozidle RENAULT Trafic (ŠPZ: HE745AZ). |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
0,00 € |
19.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
01/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
02/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
0,00 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0015 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0606 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0023 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,95 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0022 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,46 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0020 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,06 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |