| DFB/22/0087 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-485,99 € |
28.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Odber tepla 03/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
124,64 € |
01.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 07/2022 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru na darčekové poukážky zo SF. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0092 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
83,19 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,15 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
649,01 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
Telekomunikačné služby 2/2022 a 3/2022 a internet 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,02 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
Internet 03/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 08/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0096 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
56,23 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1,81 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
Elektrina 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
991,85 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
144,43 € |
08.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
46,65 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 09/2022 |
Objednávame si u Vás kurz Krízového manažmentu v sociálnych službách 1a 2 blok. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
0,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0105 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,10 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
163,20 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
