| 05/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0052 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
61,77 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
41,63 € |
03.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,80 € |
04.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
685,93 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
Telekomunikačné služby 1/2022 a 2/2022 a internet 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,57 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,30 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
51,14 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
Internet 02/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
117,76 € |
08.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
56,83 € |
08.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,76 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
45,58 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
27,94 € |
15.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,97 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
129,07 € |
15.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,14 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
