DFB/22/0032 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
43,67 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
138,29 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
Služby k programu SAZA 01-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
22.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0037 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,39 € |
24.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0036 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,65 € |
24.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
54,49 € |
25.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
42,92 € |
25.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0040 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,20 € |
27.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0042 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
116,62 € |
28.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,12 € |
28.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022 |
Objednávame si u Vás evakuačné podložky v počte 10 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
0,00 € |
31.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
DFB/22/0048 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,56 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a destilovaná voda, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
167,06 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0045 |
Výkon činnosti technika PO 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0046 |
Evakuačná podložka Järven EPAH001 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
822,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0044 |
Záznam o posúdení zdravotného rizika 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
105,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0043 |
Reflektor LED so senzorom + svietidlo LED |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
73,40 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
Odber tepla 02/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
202,93 € |
01.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0051 |
Elektrina 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 096,79 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |