| DFB/22/0180 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-0,29 € |
26.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
302,47 € |
26.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021 |
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona č.448/2008 Z.z. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ekonomicky oprávnené náklady |
|
Iné |
0,00 € |
27.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/22/0182 |
Krízový manažment v SS 1 a 2 blok - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
630,00 € |
27.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
50,93 € |
27.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,54 € |
27.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
144,22 € |
27.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
Plášte jednorázové |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
30,00 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
Služby za servis IT 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
28.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,48 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,68 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
170,80 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
Výkon činnosti technika PO 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 14/2022 |
Objednávame si u Vás servis profesionálnej práčky PRIMUS a servis umývačky riadu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
02.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0191 |
Odber tepla 05/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,11 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,41 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
79,74 € |
03.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
46,80 € |
03.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
561,84 € |
04.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
