| DFB/22/0293 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0542 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0498 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
Záznam o posúdení zdravotného rizika 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mgr. Ján Šimon |
51981874 |
|
105,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022 |
Zamestnávateľská zmluva - NN Tatry - Sympatia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
35976853 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2022 |
22.02.2022 |
|
21.02.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/22/0103 |
Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
42,59 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-485,99 € |
28.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2021 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
-306,92 € |
06.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
Vypúšťacia zátka HOONVED + doprava kurier |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
37,20 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
Výkon činnosti technika PO 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
Výkon činnosti technika PO 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
Výkon činnosti technika PO 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
Výkon činnosti technika PO 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
Výkon činnosti technika PO 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
Výkon činnosti technika PO 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
