| DFB/22/0121 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
PZP - MAZDA 3 - 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
PZP - RENAULT Trafic 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,75 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Chladený polotovar, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,92 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
130,28 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
Žehlička syst. Phil. GC7831/20 mod. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
179,00 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
700,00 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
129,07 € |
15.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
117,76 € |
08.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
56,83 € |
08.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
Internet 03/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
Elektrina 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
991,85 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/2022 |
Objednávame si u Vás vypúšťaciu zátku HOONVED v počte 1 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0162 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2022 -30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2022 do 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,22 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,68 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
