| DFB/22/0087 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-485,99 € |
28.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
Odber tepla 05/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
Odber tepla 06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
Odber tepla 07/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
Odber tepla 08/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
Odber tepla 09/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0430 |
Odber tepla 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
Odber tepla 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 370,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
Služby v oblasti BOZP za II.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
07.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0432 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0544 |
Služby v oblasti BOZP za IV.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2022 - 19.1.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
