| DFB/22/0043 |
Reflektor LED so senzorom + svietidlo LED |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
73,40 € |
31.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 33/2022 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce - príprava na práčku a sušičku. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
0,00 € |
17.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0456 |
Elektromontážne práce - veľkokapacitná práčka a sušička |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ivan Ščerba - elektromontáže |
50109529 |
|
494,06 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0470 |
Školenie - realizácia zákazky s nízkou hodnotou v systéme ERANET |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
210,00 € |
28.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30/2022 |
Objednávame si u Vás vykonanie hĺbkovej deratizácie vnútorných priestorov v Útulku. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
0,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0392 |
Dezinfekcia priestorov budovy Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
420,00 € |
12.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0455 |
Dezinfekcia priestorov budovy Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
420,00 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,10 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 04/2022 |
Kúpna zmluva č. 2420857129 a Zmluva o poskytovaní služieb - O2 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
05.09.2022 |
09.09.2022 |
23.11.2026 |
08.09.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/22/0388 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,90 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 05/2022 |
Kúpna zmluva č. 2421091195 - O2 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
504,00 € |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
23.11.2024 |
11.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 06/2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb - O2 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
|
11.10.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/22/0440 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2022 a poplatok za vyžiadaný výjazd technika |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
113,05 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0491 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
93,18 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0540 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
106,35 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
Odber tepla 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
Odber tepla 02/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Odber tepla 03/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
Spotreba plynu za rok 2021 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
625,03 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
Odber tepla 04/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
