| DFB/22/0096 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
69,80 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
72,20 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,40 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,40 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,40 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022 |
Zamestnávateľská zmluva - NN Tatry - Sympatia |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
35976853 |
Iné |
0,00 € |
21.02.2022 |
22.02.2022 |
|
21.02.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/22/0029 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
34,58 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
243,63 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,80 € |
04.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
524,02 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Chladený polotovar, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,92 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,45 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,35 € |
04.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
331,91 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
75,92 € |
20.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,61 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0576 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,27 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0588 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
594,53 € |
30.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
200,56 € |
13.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
367,97 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
