| DFB/24/0081 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,48 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
138,60 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
168,65 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
378,92 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 05/2024 |
RKZ č. 02/2024 na dodávku tovaru "Základné potraviny - suchý sklad" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
12 353,93 € |
23.04.2024 |
01.05.2024 |
30.06.2025 |
26.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 06/2024 |
RKZ č. 04/2024 na dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
7 756,14 € |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
30.06.2025 |
14.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 07/2024 |
RKZ č. 05/2024 na dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
11 494,04 € |
14.05.2024 |
01.06.2024 |
30.06.2025 |
15.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0170 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
419,75 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Odber tepla 01/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 137,66 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
Odber tepla 02/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
387,06 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
Odber tepla 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
Odber tepla 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
JMV AGR, s.r.o. |
36617822 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/24/0006 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
121,26 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
81,89 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
118,47 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
41,21 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
290,36 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
