| DFB/24/0139 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
67,76 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,28 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 25/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky" za mesiac 5/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/24/0159 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,92 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
139,34 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
159,91 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
125,17 € |
26.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
21.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 |
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ekonomicky oprávnené náklady |
|
Iné |
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 2/2023 |
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona č.448/2008 Z.z. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ekonomicky oprávnené náklady |
|
Iné |
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/24/0077 |
Supervízia managmentu - riaditeľ |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
Supervízia skupinová - soc. pracovníci |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Erika Bochinová |
33670684 |
|
156,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0604 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
