| DFB/22/0350 |
Elektrina 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 149,97 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
Elektrina 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 166,29 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0431 |
Elektrina 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 055,93 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0490 |
Elektrina 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 107,28 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0533 |
Elektrina 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 103,20 € |
02.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0602 |
Elektrina 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
816,80 € |
04.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Elektrina 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 096,79 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
Elektrina 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
991,85 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
Elektrina 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 052,58 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
Elektrina 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 004,52 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2022 - 19.1.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0387 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
07.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0439 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
