Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0020 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 79,48 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0021 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 45,30 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0022 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 72,15 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0023 Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0024 Služby k programu KUCHYNA 01-06/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 194,40 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0025 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 141,15 € 17.01.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0026 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 67,38 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0027 Služby k programu SAZA 01-06/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 187,20 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0028 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 47,60 € 20.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0029 Nájomné ZSS 01/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB/23/0030 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,41 € 24.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0031 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 64,27 € 24.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0032 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 110,80 € 24.01.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0033 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 58,95 € 24.01.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0034 SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0035 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 71,31 € 25.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0036 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 60,05 € 26.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0037 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 50,17 € 27.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0038 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 63,70 € 27.01.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0039 Výkon činnosti technika PO 1/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 30.01.2023 22.02.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »