| DFB/23/0020 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,48 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,30 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
72,15 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
Prístup k online službe "Evidencia odpadov" na 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
194,40 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
141,15 € |
17.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,38 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
Služby k programu SAZA 01-06/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
187,20 € |
18.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,60 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Nájomné ZSS 01/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
142,00 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,41 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,27 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
110,80 € |
24.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
58,95 € |
24.01.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
71,31 € |
25.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
60,05 € |
26.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,17 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,70 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
Výkon činnosti technika PO 1/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
