| DFB/22/0004 |
Odber tepla 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
241,50 € |
04.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
8,36 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,71 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
Služby za servis IT 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
36614521 |
|
180,00 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,16 € |
10.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
36,29 € |
10.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
48,84 € |
11.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
101,79 € |
11.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
243,63 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
199,87 € |
12.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
Pekárenské výrobky a zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
98,45 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
Služby RAP za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
RAP - Zverejňovanie na rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,71 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
68,06 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
Údržbárky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
180,74 € |
14.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,46 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
91,95 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
