| DFB/22/0124 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
118,55 € |
22.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
9,90 € |
22.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
Žehlička syst. Phil. GC7831/20 mod. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
179,00 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
Vodné a stočné 16.12.2021 - 17.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 393,73 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
52,09 € |
23.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
194,94 € |
25.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,18 € |
25.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,45 € |
28.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2,96 € |
28.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
67,87 € |
29.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
Výkon činnosti technika PO 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
44,01 € |
30.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
Online školenie - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
58,89 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
Odber tepla 04/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
27,46 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
310,04 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
