| DFB/23/0456 |
Telekomunikačné služby 9/2023 a 10/2023 a internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,79 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 66/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 67/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 10/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 68/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 10/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/23/0450 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 65/2023 |
Objednávame si u Vás zrealizovanie vzdelávacieho programu: "Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách" I. modul - 2 dňového vzdelávania v termíne 12.-13. október 2023 pre 2 zamestnankyne. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
0,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/23/0449 |
Vzdelávací program - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS: 1. modul Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v SS - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
160,00 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 62/2023 |
Objednávame si u Vás maliarske, natieračské práce a pokládku podlahy v budove ZSS AKTIG Humenné. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 63/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 64/2023 |
Objednávame si u Vás lepidlo na podlahovú krytinu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/23/0440 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2023 do 30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0442 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
130,60 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0447 |
Výkon činnosti technika PO 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0446 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
68,88 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0444 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
144,60 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
Odber tepla 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 580,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0439 |
Ramienko výt. 18x210 mm vyhnuté ploché |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
30,40 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0443 |
Lepidlo, penetrácia a stierka na PVC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
91,75 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
Kvety, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
64,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
Služby v oblasti BOZP za III.Q.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
