Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0236 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 1 048,44 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0243 Zber a odvoz kuch. odpadu 5/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 45,60 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0235 Vyúčtovanie nájomného za rok 2022 - Útulok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 3 243,30 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0239 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 František Bačovčin GLANZ 17134510 324,03 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0238 Čierne stoličky BERG, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 199,87 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0237 Pracovné náradie + olej Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 36,07 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0245 Spínač Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 6,13 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0244 Žiarivky a spínač Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 258,84 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0247 Aroma lampy + návleky na matrac Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 180,00 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0246 Paravany Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 199,60 € 31.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0234 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 389,35 € 31.05.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0233 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 85,32 € 30.05.2023 19.06.2023 Faktúra
08/2023 Zmluva č. 6/2023 o výkone supervízie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Erika Bochinová 33670684 Iné 0,00 € 29.05.2023 02.06.2023 31.12.2023 01.06.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
DFB/23/0231 Mäso a kosti, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 120,58 € 29.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0232 Výkon činnosti technika PO 5/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0229 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 57,75 € 26.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0228 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 9,14 € 26.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0230 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 66,31 € 26.05.2023 19.06.2023 Faktúra
07/2023 Dodatok č. 2/2023 k licenčnej zmluve č. 2017SA499 zo dňa 27.12.2017 - Program SAZA Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 444,00 € 24.05.2023 01.06.2023 24.05.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Zmluva
DFB/23/0227 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 75,47 € 24.05.2023 19.06.2023 Faktúra