| 60/2023 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 9/2023. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/23/0419 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
96,62 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0418 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
71,24 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0420 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
703,56 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0417 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
14,80 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0416 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,23 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0415 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
120,71 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 09/2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100017161 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
12.09.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
12.09.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| DFB/23/0413 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,96 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0412 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,48 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0414 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,96 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0411 |
Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,15 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0410 |
Elektrina 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
886,25 € |
07.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0409 |
Internet 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0406 |
Nájomné ZSS 09/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00617750 |
|
256,50 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0408 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
727,36 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0407 |
Telekomunikačné služby 8/2023 a 9/2023 a internet 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,73 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0405 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 58/2023 |
Objednávame si u Vás nákup a výmenu žiarovky na motorovom vozidle RENAULT Trafic (ŠPZ: HE745AZ). |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/23/0398 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,41 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
