| DFB/22/0424 |
Čistiace prostriedky a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
416,21 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
551,69 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0428 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
63,93 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0422 |
Vodné a stočné 29.06.2022 - 22.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,32 € |
29.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
Výkon činnosti technika PO 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0419 |
Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Veronika Rusnačková - LIFTEX |
17251605 |
|
133,04 € |
28.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0421 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
59,76 € |
28.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0420 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,05 € |
28.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
294,95 € |
27.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0417 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
29,55 € |
27.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0415 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,98 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0416 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
464,75 € |
26.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
23.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/22/0414 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,23 € |
23.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0413 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,15 € |
23.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0412 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0411 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
39,40 € |
22.09.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
PZP - MAZDA 3 - 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,75 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0407 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
