| 13/2026 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu - Dary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 12/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/26/0106 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,78 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 3/2026. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| DFB/26/0104 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,13 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,33 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Elektrina 01/2026 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,20 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Elektrina 02/2026 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,41 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
41,88 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
376,78 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
16,81 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
69,00 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,50 € |
17.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
58,19 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
85,33 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
634,25 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
Výkony mechanizmu IVECO/KAISER CITY CLEANER - vrátane obsluhy + dopravné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MP KANAL, s r.o. |
46306056 |
|
123,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Elektrina 02/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
979,06 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Vodné a stočné 05.12.2025 - 09.03.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 695,06 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
