| 40/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 13/2025 |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Prešovský samosprávny kraj (PSK) |
37870475 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6 726,80 € |
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
08.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 14/2025 |
Darovacia zmluva č. 02092025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
BM WORK AGENCY, s.ro. |
36840084 |
Iné |
200,00 € |
04.09.2025 |
10.09.2025 |
|
09.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Zmluva |
| 38/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 9/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 37/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 9/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 36/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 9/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 39/2025 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 35/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0305 |
Mliečne výrobky a suchý sklad |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
265,44 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
Servisné práce + STK a EK MAZDA 3 (HE245BG) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
124,72 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic (HE745AZ) |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
443,70 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
81,86 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
90,14 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
92,54 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
Čistiace tablety Rational |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
241,08 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
389,71 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
Elektrina 07/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
321,20 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 7/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
113,52 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
99,07 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
