| 58/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 12/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 59/2025 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru na darčekové poukážky zo SF. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 57/2025 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 12/2025. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG Humenné |
Objednávka |
| 56/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0438 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
467,23 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 55/2025 |
Objednávame si u Vás polohovateľné kreslo 1 ks v zmysle Darovacej zmluvy č. 22/2024. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MX CORPORATION s.r.o. |
36708551 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 54/2025 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0436 |
Interiérové vybavenie a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
749,60 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0437 |
Polohovateľné kreslo - DZ č. 22/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MX CORPORATION s.r.o. |
36708551 |
|
600,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0435 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
104,66 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0434 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
87,21 € |
17.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,32 € |
14.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53/2025 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu HOONVED. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| 52/2025 |
Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie „Metodický deň sestier v ZSS“ pre 2 osoby v celkovej sume 230 €. |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
PhDr. Marcela Džupinová |
riaditeľka ZSS AKTIG |
Objednávka |
| DFB/25/0431 |
Mrazený tovar a polotovary, suchý sklad a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
984,76 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0428 |
Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0429 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
85,69 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
Elektrina 10/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,67 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0426 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
123,25 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
