Zmluva č. Mandátna zmluva

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Štefan Cmar
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: Mandátna zmluva
  • Názov zmluvy: Mandátna zmluva
  • Dátum uzavretia: 11.03.2019
  • Dátum účinnosti: 12.03.2019
  • Dátum platnosti do: 31.07.2019
  • Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/15/0047 činnosť OPP a BOZP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 233,33 € 03.03.2015 19.03.2015 Faktúra
82/15/0101 realizácia verejného obstarávania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VOLUMA s.r.o. 45288976 2 200,00 € 15.04.2015 07.05.2015 Faktúra
82/15/0155 činnosť OPP, BOZP a PZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 250,00 € 03.06.2015 25.06.2015 Faktúra
82/15/0313 činnosť OPP, BOZP a PZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 250,00 € 02.12.2015 17.12.2015 Faktúra
82/16/0054 činnosť BOZP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 250,00 € 02.03.2016 16.03.2016 Faktúra
82/16/0145 činnosť OPP, BOZP a PZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 250,00 € 01.06.2016 10.06.2016 Faktúra
82/16/0188 realizácia verejného obst. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. František Škovran 45/VO/2017 200,00 € 11.07.2016 21.07.2016 Faktúra
82/16/0347 činnosť BOZP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 250,00 € 02.01.2017 18.01.2017 Faktúra
82/17/0037 pravidelná kontrola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 425,16 € 13.02.2017 22.02.2017 Faktúra
82/17/0036 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 26,40 € 13.02.2017 24.02.2017 Faktúra
82/17/0035 pravidelná kontrola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 158,38 € 13.02.2017 28.02.2017 Faktúra
82/17/0074 činnosť BOZP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 250,00 € 03.04.2017 07.04.2017 Faktúra
82/17/0172 činnosť OPP,BOZP a PZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 250,00 € 03.07.2017 15.07.2017 Faktúra
82/17/0251 činnosť OPP, BOZP a PZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 250,00 € 02.10.2017 10.10.2017 Faktúra
82/18/0080 činnosť OPP,BOZP a PZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 250,00 € 03.04.2018 27.04.2018 Faktúra
82/18/0171 činnosť OPP,BOZP a PZS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 306,66 € 02.07.2018 14.07.2018 Faktúra
82/18/0253 činnosť OPP,BOZP a PZS 3Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 420,00 € 01.10.2018 09.10.2018 Faktúra
82/18/0345 činnosť OPP,BOZP a PZS 4Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 420,00 € 02.01.2019 17.01.2019 Faktúra
82/19/0047 požiarna kontrola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 43,80 € 11.02.2019 26.02.2019 Faktúra
82/19/0045 požiarna kontrola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 309,36 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
82/19/0046 požiarna kontrola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 167,52 € 11.02.2019 28.02.2019 Faktúra
82/19/0081 činnosť OPP,BOZP a PZS 1Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 420,00 € 01.04.2019 13.04.2019 Faktúra
82/19/0169 realizácia procesu VO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EkoAuris PLUS, s.r.o. 44882327 3 000,00 € 11.06.2019 25.06.2019 Faktúra
82/19/0179 činnosť OPP,BOZP a PZS 2Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 420,00 € 01.07.2019 16.07.2019 Faktúra
82/19/0289 činnosť OPP,BOZP a PZS 3Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 420,00 € 02.10.2019 19.10.2019 Faktúra
81/19/0003 Zateplenie ŠI - stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVPOL s.r.o. 51428857 2 016,00 € 16.12.2019 08.01.2020 Faktúra
82/19/0408 činnosť OPP,BOZP a PZS 4Q a materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 489,60 € 07.01.2020 23.01.2020 Faktúra
82/20/0055 kontrola - PO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 171,00 € 26.02.2020 05.03.2020 Faktúra
82/20/0054 kontrola - PO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 158,40 € 26.02.2020 05.03.2020 Faktúra
82/20/0053 kontrola - PO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 297,00 € 26.02.2020 05.03.2020 Faktúra
82/20/0052 kontrola - PO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 18,00 € 26.02.2020 25.03.2020 Faktúra
82/20/0085 činnosť OPP,BOZP a PZS 1Q a poradenstvo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 444,00 € 03.04.2020 29.04.2020 Faktúra
81/20/0005 Zateplenie ŠI - stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVPOL s.r.o. 51428857 1 584,00 € 28.05.2020 30.06.2020 Faktúra
82/20/0154 činnosť OPP,BOZP a PZS 2Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 01.07.2020 15.07.2020 Faktúra
81/20/0014 Výkon stavebného dozora Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVPOL s.r.o. 51428857 600,00 € 09.09.2020 26.09.2020 Faktúra
82/20/0239 činnosť OPP,BOZP a PZS 3Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 01.10.2020 15.10.2020 Faktúra
82/20/0258 výkon stavebného dozora/výmena strešnej krytiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.arch. Marek Józef Gryglak - STRIX 32921535 1 000,00 € 09.10.2020 22.10.2020 Faktúra
81/20/0017 výkon stavebného dozora Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOOBEN, s.r.o. 47613858 9 600,00 € 28.09.2020 13.11.2020 Faktúra
82/20/0325 činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 17.12.2020 23.12.2020 Faktúra
82/21/0063 kontrola vonkajších hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 96,00 € 29.03.2021 12.04.2021 Faktúra
82/21/0065 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 336,00 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
82/21/0146 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
82/21/0173 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 000,00 € 23.07.2021 03.08.2021 Faktúra
82/21/0199 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 950,00 € 20.08.2021 09.09.2021 Faktúra
82/21/0231 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 01.10.2021 15.10.2021 Faktúra
82/21/0289 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 000,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0288 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 800,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0321 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 000,00 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
82/21/0320 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 700,00 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
82/21/0314 činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 13.12.2021 20.12.2021 Faktúra
82/22/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0138 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 950,00 € 03.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0159 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0180 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 950,00 € 11.07.2022 10.08.2022 Faktúra
82/22/0213 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 050,00 € 24.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/0249 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.10.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0333 činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/23/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0156 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0245 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 02.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0346 činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie