| 0159/26 |
Paušálny poplatok 1.5.2026-31.5.2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
|
30,68 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0152/26 |
Elektrina 3/2026 DSS Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
328,04 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0153/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
109,65 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0148/26 |
Mobilné služby 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,77 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0147/26 |
Telefón 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,05 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0149/26 |
Mobilné služby 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,31 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0150/26 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
133,65 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0151/26 |
VUC NET 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0144/26 |
Vývoz BRKO + dezinfekcia za mesiac 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
3644618 |
|
12,61 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0146/26 |
Výkon ekonomických činností za 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0145/26 |
servisné práce SPIN II. štvrťrok 2026 - čiastočný dobropis |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0001/26 |
Stavebný dozor k: Stavebné úpravy budovy Centra sociálnych služieb s.č. 552, Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
FAMES s.r.o. |
52262596 |
|
9 025,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0002/26 |
Stavebné práce - Stavebné úpravy CSS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
302 584,51 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0143/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
299,10 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0141/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0142/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0139/26 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Marko Tatry s.r.o.. |
48324931 |
|
695,64 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0134/26 |
Zverejňovanie 2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
307,50 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0135/26 |
Zverejňovanie 2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
60,32 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0140/26 |
Potraviny - pečivo |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
B-MAX ŠEBEST, s.r.o. |
46427562 |
|
250,92 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0138/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
215,37 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0137/26 |
Potraviny - mäso |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
795,20 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0136/26 |
Webinár - Štandardy kvality |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
29,90 € |
28.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0133/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
127,46 € |
24.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0131/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
344,30 € |
21.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0132/26 |
Odplombovanie elektromeru - opravná položka |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
-60,00 € |
21.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0130/26 |
Dodávka tepla 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Spravbytherm s.r.o. |
36690856 |
|
738,00 € |
17.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0129/26 |
Predplatné "Poradca podnikateľa" 2027 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
|
361,94 € |
15.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0126/26 |
Elektrina 3/2026 DSS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
340,77 € |
13.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0127/26 |
Elektrina 3/2026 KS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
74,85 € |
13.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
