| 0208/26 |
Výkon technika PO, BTS za 2. štvrťrok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Mgr. Marta Britaňáková |
37237888 |
|
90,00 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0212/26 |
Vývoz BRKO + dezinfekcia za mesiac 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
3644618 |
|
12,61 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0211/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
231,30 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0209/26 |
Oprava zdvíhacích zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ARES spol.s.r.o. |
31363822 |
|
557,19 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0210/26 |
Revízia zdvíhacích zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ARES spol.s.r.o. |
31363822 |
|
405,90 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0204/26 |
Ubytovanie so stravou. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0205/26 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 025,96 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0206/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0207/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0201/26 |
Čistiace potreby. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
TURON GASTRO s. r. o. |
43812481 |
|
622,10 € |
01.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0203/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
181,29 € |
01.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0202/26 |
Systémová podpora IS Magma HCM II. Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0199/26 |
Vodné a stočné KS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
229,38 € |
26.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0200/26 |
Vodné a stočné DSS Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
744,68 € |
26.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0198/26 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Marko Tatry s.r.o.. |
48324931 |
|
569,45 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0197/26 |
Potraviny - mäso |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
700,35 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0196/26 |
Potraviny - pečivo |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
B-MAX ŠEBEST, s.r.o. |
46427562 |
|
260,37 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0195/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
359,73 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0194/26 |
Rukavice. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Dr. Max 630 s.r.o. |
47352230 |
|
230,70 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0193/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
68,92 € |
16.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0188/26 |
Elektrina 5/2026 DSS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
187,34 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0189/26 |
Elektrina 5/2026 KS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
58,02 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0190/26 |
Elektrina 5/2026 DSS Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
300,68 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0191/26 |
Elektrina 5/2026 ZPB Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
57,82 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0192/26 |
Dodávka tepla 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Spravbytherm s.r.o. |
36690856 |
|
224,44 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0187/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
221,99 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0186/26 |
Paušálny poplatok 1.6.2026-30.6.2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
|
30,68 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0178/26 |
Vývoz BRKO + dezinfekcia za mesiac 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
3644618 |
|
12,61 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0176/26 |
Servisný zásah na EPS |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
TRANS - MONT,s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
288,16 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0177/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
402,52 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
