| 0057/26 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu na údržbu v hodnote do 300,-- € |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA |
35215895 |
|
300,00 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0208/26 |
Výkon technika PO, BTS za 2. štvrťrok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Mgr. Marta Britaňáková |
37237888 |
|
90,00 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0212/26 |
Vývoz BRKO + dezinfekcia za mesiac 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
3644618 |
|
12,61 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0211/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
231,30 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0209/26 |
Oprava zdvíhacích zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ARES spol.s.r.o. |
31363822 |
|
557,19 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0210/26 |
Revízia zdvíhacích zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ARES spol.s.r.o. |
31363822 |
|
405,90 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0204/26 |
Ubytovanie so stravou. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0205/26 |
Revízia plynových a tlakových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 025,96 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0206/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0207/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0056/26 |
Objednávame si u Vás servisné práce na web stránke, inštaláciu tlačiarne a skenera, USB Wifi klienta a anti-vírus ESET v hodnote 742,31€ |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
|
742,31 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0055/26 |
Objednávame si u Vás opravu zdvíhacích zariadení v celkovej hodnote 560 €. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ARES spol.s.r.o. |
31363822 |
|
560,00 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0054/26 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na výlet s prijímateľmi a zamestnancami na 22.7.2026 v celkovej hodnote 350 € do Spišskej Novej Vsi |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Polana TRANS s.r.o. |
45643814 |
|
350,00 € |
01.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0201/26 |
Čistiace potreby. |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
TURON GASTRO s. r. o. |
43812481 |
|
622,10 € |
01.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0203/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
181,29 € |
01.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0202/26 |
Systémová podpora IS Magma HCM II. Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0053/26 |
a základe vyhodnotenia ponúk zákazky č. 6936 na dodanie tovaru objednávame u Vás - dodanie strojov: Fitness zariadenia v hodnote 6 218,88€. Termín dodania zákazky 30.6.2026. IBAN: SK48 8180 0000 0070 0071 8719. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/ |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
6 218,88 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0199/26 |
Vodné a stočné KS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
229,38 € |
26.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0200/26 |
Vodné a stočné DSS Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
744,68 € |
26.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0198/26 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Marko Tatry s.r.o.. |
48324931 |
|
569,45 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
