| 0171/26 |
Prevádzková plomba - hlavný istič a elektromer |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
44,00 € |
29.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0167/26 |
Potraviny - mäso |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
831,26 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0004/26 |
Stavebné práce - Stavebné úpravy CSS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
65 446,97 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0003/26 |
Stavebné práce - Stavebné úpravy CSS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
195 765,74 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0168/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
157,57 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0165/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
354,72 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0169/26 |
Potraviny - pečivo |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
B-MAX ŠEBEST, s.r.o. |
46427562 |
|
224,34 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0164/26 |
Servisné práce - web stránka, inštalácia tlačiarne a scenera |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
|
307,40 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0166/26 |
Potraviny - ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Marko Tatry s.r.o.. |
48324931 |
|
549,34 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0163/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
203,24 € |
21.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0160/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA |
35215895 |
|
148,35 € |
21.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0161/26 |
Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Pneuvosovič -Jozef Vosovič |
32396139 |
|
250,00 € |
21.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0162/26 |
EPS revízia 1/4 ročná |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
TRANS - MONT,s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
553,50 € |
21.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0154/26 |
Elektrina 4/2026 ZPB Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
57,64 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0155/26 |
Elektrina 4/2026 DSS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
417,88 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0156/26 |
Elektrina 4/2026 KS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
66,02 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0157/26 |
Elektrina 4/2026 DSS Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
312,18 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0158/26 |
Dodávka tepla 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Spravbytherm s.r.o. |
36690856 |
|
231,31 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0159/26 |
Paušálny poplatok 1.5.2026-31.5.2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
|
30,68 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0152/26 |
Elektrina 3/2026 DSS Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
328,04 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0153/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
109,65 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0151/26 |
VUC NET 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0148/26 |
Mobilné služby 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,77 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0147/26 |
Telefón 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,05 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0149/26 |
Mobilné služby 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,31 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0150/26 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
133,65 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0146/26 |
Výkon ekonomických činností za 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0145/26 |
servisné práce SPIN II. štvrťrok 2026 - čiastočný dobropis |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0001/26 |
Stavebný dozor k: Stavebné úpravy budovy Centra sociálnych služieb s.č. 552, Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
FAMES s.r.o. |
52262596 |
|
9 025,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0002/26 |
Stavebné práce - Stavebné úpravy CSS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
302 584,51 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
