Faktúra č. 0244/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
- IČO: 17149975
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Andreánsky Veľkoobchod
- IČO: 34575723
- Adresa: Huncovce 467, 05992 HUNCOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0244/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 04.08.2026
- Celková hodnota: 1 241,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0063/26
- Dátum zverejnenia: 06.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0063/26 | Objednávame si u Vás spotrebný materiál v celkovej hodnote 1250 €. | Centrum sociálnych služieb Kežmarok | 17149975 | Ing. Pavol Andreánsky Veľkoobchod | 34575723 | 1 250,00 € | 03.08.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Daniela Pichnarčíková | riaditeľ | Objednávka |