Faktúra č. 0231/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
- IČO: 17149975
Zmluvný partner
- Názov: Polana TRANS s.r.o.
- IČO: 45643814
- Adresa: Nová 5/549, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0231/26
- Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava KK-SNV
- Dátum doručenia: 24.07.2026
- Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0054/26
- Dátum zverejnenia: 31.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054/26 | Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na výlet s prijímateľmi a zamestnancami na 22.7.2026 v celkovej hodnote 350 € do Spišskej Novej Vsi | Centrum sociálnych služieb Kežmarok | 17149975 | Polana TRANS s.r.o. | 45643814 | 350,00 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Daniela Pichnarčíková | riaditeľ | Objednávka |