Faktúra č. 0018/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
- IČO: 17149975
Zmluvný partner
- Názov: ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školská 428, 059 35 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0018/26
- Popis fakturovaného plnenia: Fitnes zariadenia.
- Dátum doručenia: 14.08.2026
- Celková hodnota: 6 218,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0053/26
- Dátum zverejnenia: 25.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0053/26 | a základe vyhodnotenia ponúk zákazky č. 6936 na dodanie tovaru objednávame u Vás - dodanie strojov: Fitness zariadenia v hodnote 6 218,88€. Termín dodania zákazky 30.6.2026. IBAN: SK48 8180 0000 0070 0071 8719. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/ | Centrum sociálnych služieb Kežmarok | 17149975 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 6 218,88 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Daniela Pichnarčíková | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0205/26 | Revízia plynových a tlakových zariadení. | Centrum sociálnych služieb Kežmarok | 17149975 | Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK | 51295130 | 1 025,96 € | 03.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Daniela Pichnarčíková | riaditeľka | Faktúra |