| 0029/26 |
Náhradná batéria k zdviháku Kompass 135-150 kg |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
121,00 € |
13.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0128/26 |
Elektrina 3/2026 ZPB Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
59,51 € |
13.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0127/26 |
Elektrina 3/2026 KS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
74,85 € |
13.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0126/26 |
Elektrina 3/2026 DSS Kežmarok |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
SPP a.s. Bratislava |
35815256 |
|
340,77 € |
13.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0123/26 |
Potraviny Ľubica |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ALLINMARKET, s.r.o. |
51238365 |
|
192,72 € |
10.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0124/26 |
Paušálny poplatok 1.4.2026-30.4.2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
|
30,68 € |
10.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0122/26 |
servisné práce SPIN II. štvrťrok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0125/26 |
Odplombovanie elektromeru |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
60,00 € |
10.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0121/26 |
Servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
|
1 167,20 € |
09.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0120/26 |
Výkon ekonomických činností za 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0112/26 |
Výkon funkcie manažéra kyber bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
08.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0028/26 |
Odborná prehliadka zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ARES spol.s.r.o. |
31363822 |
|
584,25 € |
08.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0113/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0114/26 |
Nové verzie Magma za II. štvrťrok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0111/26 |
Tlakomer |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Dr. Max 630 s.r.o. |
47352230 |
|
75,99 € |
08.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0110/26 |
Vývoz BRKO + dezinfekcia za mesiac 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
3644618 |
|
12,61 € |
08.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0119/26 |
VUC NET 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0118/26 |
Telefón 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,05 € |
08.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0115/26 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
139,46 € |
08.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 0116/26 |
Mobilné služby 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Kežmarok |
17149975 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,56 € |
08.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Daniela Pichnarčíková |
riaditeľka |
Faktúra |
